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目名稱：××優質雜交肉牛基地建設項目

項目負責人：××

聯系電話：

項目申報單位：××縣××鄉肉牛養殖專業合作社

編制時間：二〇一〇年二月

××優質雜交肉牛基地建設項目

可行性研究報告

第一章 總論

第一節 項目概要

一、項目名稱：××優質雜交肉牛基地建設項目

二、建設性質 ：新建

三、項目建設單位：××××眾發肉牛養殖專業合作社

法人代表：××

所有制形式：私營

四、建設地點：××××××村

規模：飼養能繁母牛200頭，年出欄育肥牛450頭,利用閑置土地500種植紫花苜蓿、黑麥草、青貯玉米等優質牧草,利用2000畝果樹基地發展林下種草。

建設內容：該項目在資金到位12個月內基本完成，預計年累計飼養肉牛450頭。

五、投資估算及資金籌措

該項目總投資為202.6萬元，采取申請涉農相關部門資金與項目戶自籌相結合的模式，其中申請涉農相關部門資金170萬元，自籌32.6萬元。

六、綜合效益

1. 經濟效益:項目正式投入生產后年收入可達117.4萬元, 投資利潤率達32.4%，回收期3.9年。各項財務指標均顯示項目可行、經濟效益十分明顯,可直接解決20人的就業問題，增加項目戶和養殖場工作人員的收入,帶動當地和周邊地區的畜牧業發展,為××其它鄉鎮興辦私營企業探索新的模式,同時可加快××農副產品深加工企業的發展。

2.社會效益：項目充分利用了我區豐富的水資源、優越的光熱資源和農村豐富的秸稈資源，為周邊地區提供優質的有機肥，又能做為沼氣池的清潔能源，是實現燃燒、肥料轉化的最佳途徑，同時可以帶動和加快農村農業產業結構調整的步伐，提高和改善農牧民生活水平，改變和緩解目前畜產品市場上牛肉的供需矛盾起到積極的作用。綜上所述，通過實施該項目，不僅給項目戶帶來可觀的經濟效益，同時對××的經濟發展，強化××畜牧業基礎設施，維護社會穩定和民族團結起到積極的作用。

3.生態效益:新建養殖場經過環境評估，確保養殖場建成后不污染周圍環境，周圍環境也不污染牛場，采用污染減量化、無害化、資源化的生產、處理工藝和設施，養殖場產生的糞便還可作為日常生活燃料、農田肥料和沼氣池利用燃料，并可改善當地焚燒秸桿而造成的環境污染，改善生態環境。

第二節 可研報告編制依據

1、國務院《國民經濟和社會發展第十一五個五年規劃綱要》、中共中央從2004年以來連續出臺的5個一號文件。

2、《國家農業綜合開發辦公室關于印發<關于2009年產業化經營種植養殖基地項目實行財政補貼的意見>的通知》(國農辦[2008]168號)

3、××市、××十一五畜牧水產業發展規劃

4、××省草地生態畜牧業實施方案及××省巖溶地區石漠化綜合治理實施方案，××市××石漠化綜合治理草食畜牧業發展設計。

5、《市人民政府關于促進養牛業發展的意見》（市府發[2008]17號）

6、《××市優質肉牛基地建設項目可行性研究報告》（××市畜牧獸醫局2009年12月編制）

第三節 綜合評價

該項目符合國家農業產業化發展方向，切合××農村經濟發展和實現農村經濟可持續發展的需要。項目以市場為導向，以經濟效益為中心，緊緊圍繞全區農業產業開發總體規劃，為發展××具有區域特色的肉牛業服務，具有一定的前瞻性。項目設計可操作性強，能形成優勢產業，有示范帶頭作用，經濟效益、社會效益和生態效益十分顯著，實施條件具備，符合實際，切實可行。

第二章 項目背景及必要性

第一節 項目建設背景

一、項目由來

養牛是××農村養殖業的傳統產業，也是農業增產，農民增收的一條有效途徑。因此許多地區把發展畜牧業作為調整農業產業結構和富民增收的一項重要工程。我區肉牛飼養數量逐年加大，面積較廣，飼草飼料資源比較豐富，但長期以來，群眾基本上以飼養當地品種為主，品種落后、生長緩慢、飼養周期長，經濟效益低下。農民普遍缺乏科學的養殖技術，農戶養殖上不了規模，畜產品上不了檔次，嚴重缺乏市場競爭力，養殖業沒有真正形成一種農村的優勢產業。為了切實提高我區肉牛生產科?**劍晟屏賈痔逑到ㄉ瑁齟笞鑾啃竽斂擔浞址⒒憂揮攀坪妥試從攀疲俳竽裂撤絞匠溝鬃浼芭┮到峁褂嘔髡俳┮翟魴Ш團┟裨鍪鍘８媒ㄉ柘钅恐莢諭ü徊接嘔跫⒔ɑ亍⒋┗В⒔∪禱逑擔曬Υ蛟斐鏊切蟛訪疲岣呦钅殼┟袷杖牒透納粕肪常俳蚓玫姆⒄咕哂猩鈐兌庖濉?

二、項目建設必要性

1、農業產業結構調整的需要。

××是一個典型的農業縣，由于特殊的地理環境和歷史文化因素的影響，使得××長期以來形成了以糧為主的產業結構，雖然基本上解決了全縣人民群眾的吃飯問題，但難以滿足廣大人民群眾日益增長的物質文化生活需要。調整農業產業結構不僅能最大限度地滿足廣大人民群眾日益增長的物質文化生活的需求，而且還可以有效地解決農民增收難的問題。我縣廣大農民群眾都有發展養殖的傳統習慣。草食畜牧業由于經濟效益好，已成為農業增效、農民增收的優勢產業。發展優勢畜牧業，是增加農民收入極為有效的途徑。通過實施本項目，引進優良的肉牛品種，引入新技術、新觀念，帶動廣大養殖農戶發展肉牛產業，促進肉牛業標準化生產和產業化經營，進一步提高肉牛業綜合生產能力，必將有力地促進農業產業結構調整。

2、提高土地生產效益，增加農民和地方收入的需要。

近年來，隨著農業生產的發展，××農民的溫飽問題已基本得到解決，但是，農民經濟收入還比較低，要帶領全縣人民奔小康，任務還十分艱巨。××是一個以農業生產為主的農業綜合開發重點縣，農民的經濟收入主要來源于種植業，但是，項目區大部分土地屬于中低產田，又是高寒、石漠化山區，只能生產玉米、洋芋和蕎麥，并且農業生產成本高，經濟效益低，耕地后備資源不足，種植業發展空間有限，草食畜牧業在農民增收中的作用更為重要。實施本項目，可以引導××及周邊地區農戶大力發展優質、高效、安全的肉牛生產，為整個××提供優質的肉牛，提高畜產品品質和市場競爭力，大大提高畜牧業的經濟效益，大幅度增加農民和地方財政收入。

3、是滿足人們的消費需求

牛肉是我國人民的傳統肉食和主要肉食來源，這種消費習慣很難在短期內有太大改變，養牛在我國畜牧業中確居特殊地位。特別是優質牛肉以肉質鮮美，瘦肉率高而深受廣大消費者歡迎，市場供應空間大，是城鄉居民主導的肉食品種。因此肉牛的綜合利用有待于深入開發，肉牛產品國際市場尚須進一步開拓，養牛生產發展產景廣闊。

4、養牛業是國家西部生態環境建設的需要

根據野外實地調查和2004年衛星遙感影像解釋等分析結果表明，××喀斯特面積2390.58km2，占土地面積的66.6%。項目實施區處在潛在石漠化地區，長期的濫砍濫伐、不合理的耕作模式勢必會造成對生態的破壞，加重石漠化的進程。由于放牧草食型牛羊對植被具有很強的破壞性，所以項目采取舍飼加放牧的方式發展肉牛養殖，舍飼養牛即符合國家產業政策調整，也滿足西部生態建設需要。因此通過建設專業化、規模化、標準化的養殖基地，推廣良種化和科學的飼養管理技術，將大力提高養牛業的規模和效益，是實現以牧補農，調整農業和農村經濟結構，增加農民收入的有效途徑。

第三章 項目區概況及有利條件

第一節 項目區概況

1、地理位置

××位于××西部邊緣，隸屬于××市，境內山巒起伏，海拔一般多在1400-1900米之間。項目區位于××××大元村，該村屬純農業村，交通便利，水盤中線穿村而過；水、電（民用、動力）、通訊等相關設施已全部暢通。境內無大型屠宰廠、畜牧場、皮革廠、化工廠等污染企業，歷史上也未發生過重大動物疫情，當地農戶有飼養牛的養殖經驗，群眾基礎好，在集中養殖示范場建設過程中征地、引水工程實施過程中均得到當地村民的積極支持。

2、自然條件

項目區屬于亞熱帶季風濕潤氣候，冬季無寒冷，夏季不炎熱，年平均氣溫12.8℃,年降水量1100—1300毫米,無霜期250天左右，適宜牧草、肉牛生長。項目區土壤質地以壤土為主、土壤呈微酸性，土層較厚，熟土厚度達20厘米，保水保肥性能好，項目區內擁有豐富的草山草坡資源，合作社自有2000余畝果園，可發展林下種植優質牧草來解決肉牛飼草。

3、社會條件

全村共轄5個村民組、農戶625戶、人口2350人。全村總耕地面積 畝，均為旱地，土壤肥力較好，人均占有耕地 畝，現有草山草坡資源 畝，退耕還林地 畝，人均占有糧食120kg，人均純收入 元。全村現有存欄豬 頭，能繁母豬養殖戶   戶，飼養能繁母豬 頭；牛存欄   頭，母牛養殖戶   戶，飼養有能繁母牛 頭；養羊戶 戶，飼養有羊 只，其中能繁母羊 只。

4、項目建設地點選擇

新建肉牛養殖基地地點選在××××××村。周邊無污染性企業, 無有毒有害氣體、煙霧、粉塵、放射性物質等污染物的排放,是生產無公害綠色牛肉的最佳地域。農業生產條件非常優越，此區域人多地少，勞動力資源豐富，能夠滿足該項目對勞動力的需求。本項目將集中建成300頭規模養殖場，便于規模化的管理。

第二節 項目建設有利條件

1、政策環境較好

從中央到地方各級政府均出臺了一系列扶持肉牛產業發展的優惠政策。中央就已相繼出臺關于“三農”問題的中央一號文件。為指導和推進農業和農村經濟結構調整，提高農業競爭力和農業綜合生產能力建設，××省、××市××相繼出臺了一系列政策與意見，大力發展肉牛產業,進一步加快農業產業化發展步伐,對農業產業化經營進行重點扶持。

2、科技開發能力較強

合作社聘請了具有豐富養牛經驗的畜牧專家作為本社的技術總監，與××農業委員會、××農業局建立長期科研合作關系，得到技術、管理上的有力支撐，與××市職業技術學院、××市職業技術學院等科研院校建立了緊密的產學研合作關系，聘請了有關大專院校及研究機構的專家從事農業開發和農業產業化的模式等研究工作,為本項目建設提供生產技術支持。

3、基礎設施條件良好

   本項目在××××組織實施。該區周邊道路四通八達，所屬區域內交通條件較為便利, 原料及產品運輸方便。有較為完善的水、電、通訊等公用工程設施。

項目區當地農民具有一定的肉牛養殖技術和管理經驗，可以節約可縮短技術培訓時間，加快基地工期建設、節省投資，更好地發揮規模經濟的作用。   

第四章 市場分析與銷售方案

第一節 市場分析

一、項目產品市場供求現狀

全球看，世界發達地區牛肉占肉類比例為一半以上，而我國僅占10%左右．牛肉人均占有量，世界發達國家在50公斤以上，世界人均10公斤，我國現有牛存欄頭數1.38億頭，牛肉產量達到675.9萬噸，是世界第四大牛肉生產國。但牛肉人均產量只有4.3千克，低于世界平均10千克的水平，更低于一些牛肉主產國家的人均產量水平。從我市看，我市現有清真館數十家，高級飯店十多家，每天需要肉牛15-20頭，項目年出欄肉牛450頭，每天出欄還不到2頭，產品遠不夠本市市內消耗。

我國加入世界貿易組織后，肉牛業在更大范圍和更深層次上參與國際競爭。從長遠看，我國肉牛業面臨難得的發展機遇與嚴峻的挑戰。但機遇是潛在的，而挑戰卻是現實的。抓住機遇，應對挑戰，關鍵在于依靠肉牛業科技進步，用高新技術改造傳統肉牛業，提高產品的質量和效益，推動肉牛產業化的發展，全面提升肉牛業的國際競爭力。

二、市場前景分析

在國際貿易中，牛肉的出口被發達國家所壟斷，我國在出口方面一直處于弱勢，但同時我國牛肉出口也存在價格等方面的優勢。牛肉是投資、產值都很大的產業。我國每年都要花費大量外匯在外采購。我們應生產高質量牛肉，以替代進口。我國與世界交往越來越多，來華旅游者數量很大，國內對高檔牛肉的需求增加。所以必須加速生產，在質量上、供應上保障國內需求。另外，我國牛肉出口也有一定優勢。第一是價廉。第二是牛肉產品部位質量適應很廣。我們的牛肉產量大，品種多，出口產品可以任意挑選。

近年來，國家對畜牧業給以重點政策傾斜，結構調整戰略業已取得明顯成效，特別是肉牛帶區域規劃和凍精政策性補貼等必將推動繁育體系建設和肉牛業的快速發展。隨著我國家畜飼養向節糧型品種調整以及膳食結構改變的需要，肉牛業將成為一個大產業。

制約養牛業發展的問題是我國養牛生產水平不高，優質肉牛比重少，牛肉檔次低仍然是制約肉牛業發展的主要因素。從世界肉類生產結構來看，牛肉產量占肉類總產量的比重長期保持在30%左右，而我國2008年僅占10%。我國牛的生產水平低突出表現在牛的生長周期長、出欄率低，其主要原因是由于肉牛的良種化程度低，飼養管理特別是營養水平低下。出口牛肉在國際進出口貿易比重小，檔次低。目前我國鮮凍牛肉出口比重還很小，僅占世界貿易量的1%左右，同時由于出口牛肉的檔次低，出口的牛肉價格不足世界平均價的80%。近3年我國每年需從國外進口高檔牛肉2000～3000噸。

三、項目產品的市場競爭優勢分析

分析國內外的市場需求特點，該項目產品具有明顯的競爭優勢：

1、技術管理與自然條件相結合的綜合優勢

本項目技術采用無公害肉牛綠色養殖技術，按照綠色食品生產操作規程要求進行管理和生產，保證牛肉中沒有化肥、農藥、激素、抗生素、獸藥、化學合成物質等對人體有害物質的殘留。采取“公司+農戶”的經營模式，充分宣傳、包裝和營銷本項目產品，將產品品質的顯著差異化，形成產品的市場競爭優勢。建立銷售分公司進行廣泛直銷以降低中間環節費用，實現公司與農戶雙贏。

2、質量管理優勢

××眾發農民專業合作社以質量現場管理為突破口，嚴格按照綠色無公害肉牛生產要求規范執行：生產地環境質量須符合NY/T391的要求，符合我國農業部制定的綠色食品AA級標準，按照ISO9001國際質量管理體系和HACCP規范要求進行生產，實現了生產現場管理規范化、科學化、系統化，保證了產品質量的管理。

3、市場、品牌優勢

隨著人們生活的提高和消費習慣的改變，人們對綠色無公害牛肉的消費需求越來越大，市場潛力巨大。合作社牛肉生產以西門達爾、安格斯牛及本地黃牛等優良肉牛品種為主。

4、科技優勢

合作社自身已經建立了一支技術開發隊伍及肉牛養殖技術管理體系；同時合作社將與××市職業技術學院、××市職業技術學院等大專院校建立了產學研合作關系，與市、縣兩級畜牧主管部門建立長期合作關系，能依托外部的技術研究力量，具備較強的產品開發能力。

     第二節 銷售策略、方案和營銷模式

一、營銷策略

市場營銷策略在產品銷售中具有關鍵作用。本項目生產的牛肉產品基本在國內市場銷售。通過對自身競爭營銷戰略的規劃，從競爭對手、顧客和自身的營銷資源、能力等方面提升自身的綜合競爭營銷能力。為使合作社在市場競爭中占得一席之地，本項目將在企業現有的營銷戰略基礎上，根據新產品的特點，突出產品的差異化。

二、營銷方案

1、突出綠色產品的特征，實施綠色營銷

近年來，隨著城鄉人民生活水平的不斷提高，人們的生活方式也正在發生著巨大變化，生活節奏的加快，人們的保健意識不斷增強，治病不如防病，藥補不如食補，所以無污染、無公害食品倍受消費者的青睞，非常適合現代人的美食追求和消費觀念。因此，發展綠色無公害優質牛肉市場前景十分廣闊。

2、進行差異化營銷

在新產品開發、銷售渠道、品牌定位方面體現差異化。在銷售渠道方面，努力開拓大型綜合超市、連鎖超市和便利店的銷售渠道，同時進行通路創新突破傳統狹義上的銷售通路，開辟具有相同賣點的快速消費品渠道為新進入點。

3、形成供應、銷售、服務******的銷售隊伍

全面負責合作社的市場信息調研、營銷策略、網絡建設、促銷等，形成集市場開發、產品銷售、信息反饋、資金回收為一體的營銷網絡。企業必須積極投入技術改造和新產品的開發，建立一套符合市場規律的規范化的管理體系，提高企業知名度，開拓葡萄品牌客戶的需求量和訂貨量。

三、營銷模式

本項目產品主要采取突出合作社和產品品牌的宣傳廣告，加大銷售人員推銷等渠道，實行委托生產、訂單生產等銷售模式，并積極探索營銷新模式。

第三節 市場風險分析

一、項目產品市場風險因素分析

   肉牛養殖的風險主要來自于四個方面。一是肉牛的來源。肉牛的來源影響肉牛機體健康狀況和肥育效果，也是決定養殖成功與否的關鍵因素，引進健康狀況較差的肉牛飼養不僅會降低生產性能，也會增加疫病傳播的危險。二是飼養技術。降低飼養成本，提高肥育質量是提高肉牛養殖利潤的重要方面，如果在缺乏飼養技術的條件下盲目投資，會增加肉牛養殖風險。三是疫病防治。疫病發生不但會降低生產性能，而且會增加養殖成本，因此控制動物疫病發生是保證養殖成功的前提。四是肉牛的銷售渠道和銷售價格，選擇好的銷售渠道，提高銷售價格能增加養殖利潤。總體而言，肉牛養殖在目前情況下是一個低風險高收益的行業。

1、價格風險：肉牛價格的確定主要決定于肉牛的生產成本、目標利潤和稅金，此外還受到行業技術發展水平、行業競爭情況及消費者偏好等因素的影響。國外牛肉在中國市場的售價將對國產牛肉形成一種競爭壓力。

2、渠道風險：中間商擁有多家肉牛企業的營銷信息，對于肉牛生產企業的經營情況比較了解，當銷售利潤由于其他市場因素發生下跌時，中間商會出于對自己即得利益而放棄對原有區域市場的銷售，這樣，肉牛生產企業會面臨著失去區域市場風險。

二、 防范和降低風險對策

1、降低成本：一方面，努力降低肉牛的單位生產成本，縮短育肥期，提高商品肉牛出欄率；另一方面，要從管理上降低管理費用和營銷費用。生產成本的降低，意味著經營者有了更廣闊的利潤空間，可以通過降低價格取得競爭優勢。

2、建立直銷渠道：根據目標市場特點，對于遠距離、大范圍的目標市場，企業應建立銷售分公司進行廣泛直銷以降低中間環節費用。選擇分銷渠道對于較小范圍的市場，企業可以進行分銷，讓中間商一起承擔企業的經營風險則會有利于企業的經營和發展。

第五章 項目建設總體方案設計

第一節 項目建設指導思想及原則

項目建設以“場+農戶”的方式進行組織實施，選擇在農村中有一定文化、能接受技術培訓、并有積極性的農戶，發展為核心母牛群飼養示范戶。通過項目實施，加速農村產業結構調整，增加農民收入。在市場競爭中，通過公司的信息、技術、服務，以科學的技術方式進行產業化經營，帶領農民闖市場。

第二節 項目建設總體方案及目標設計

一、項目建設總體方案

立足我縣農村素有養牛的傳統生產習慣，充分發揮現行推廣的牛改工作效應，一是改變役肉兼用為肉牛生產，實施西門達爾改良本地品種，實現肉牛生產繁殖母牛一代二元雜交化，商品肉牛育肥生產雜交二代三元化；二是改傳統飼養為科學飼料育肥；三是改小農經濟生產向專業化商品經濟生產，充分利用經濟雜交優勢走商品化道路建設；四是改分散經營為產業化經濟，通過以“場+農戶”的方式，使肉牛商品生產上規模，成批量，樹立肉牛生產商業品牌。建設肉牛繁殖、育肥、營銷體系，實施辦法為：選戶進行繁殖飼養，建場進行育肥生產。對農戶投貸基礎母牛，建示范場回收肉牛進行育肥。

1、專業戶自籌資金進行基礎設施建設，建植飼料生產基地、改良草山草坡為基礎母牛飼養創造良好的環境條件。

2、育肥示范場，利用自有土地、果園種植牧草或收購農戶種植牧草，回收一歲雜交犢牛，實施配合飼料進行育肥生產和銷售。

二、目標設計

通過以“場+農戶”的肉牛生產方式，選擇50-100戶具有一定文化、養牛經驗、積極性高的農戶作為肉牛繁殖示范戶，輻射帶動周邊群眾的肉牛生產，推動全縣的肉牛養殖，形成肉牛產業化生產。

1、核心繁殖母牛飼養，建設200頭基礎繁殖母牛基地，人工冷凍輸配成活率達85%以上，牛繁殖犢牛170頭，引進西門塔爾凍精更新基礎母牛，逐步實現基礎母牛一代二元雜交化，生產三元雜交肉牛。

2、育肥肉牛生產，雜交牛周歲進入育肥場進行育肥，雜交一代周歲150kg，雜交二代200kg。經100天的持續育肥。

3、輪作牧草生產，冬春種植一年生越冬牧草，夏秋種植一年生熱帶牧草，畝產2萬公斤以上。

4、產品生產計劃

（1）項目專業戶：對育肥場銷售優質牧草和周歲育成牛，項目建設期2年，第三年開始出售周歲牛。

（2）育肥場：育肥100天，每年周轉3次，通過從周邊收購架子牛、回收專業戶周歲牛、購賣專業戶生產的優質牧草，實施配合飼育肥生產，以短期育肥效益穩定核心母牛群，以短養長。

（3）價格體系：根據市場價格，雜交一代周歲出欄1200元/頭，雜交二代周歲牛出欄1600元/頭，出欄肉牛活重9元/kg，牧草每公斤鮮草或青貯料0.1元。

第六章 項目建設內容規模及技術方案

第一節 項目建設規模及內容

一、建設規模

育肥肉牛群150頭(飼養100天)年出欄450頭，核心母牛群200頭。

二、建設內容

⑴基礎設施建設

新建標準育肥牛舍600m2、青貯池200m3、飼料加工車間50m2、飼料庫100m2、獸醫室30m2、配種室30m2、消毒室30m2、干草料棚400m2、沼氣池20m3、引進基礎母牛200頭。

⑵購置儀器設備

購置各種設備：其中飼料加工成套設備1套，獸醫、品改設備各1套，鍘草機6臺、粉碎機2臺；土地耕作設備1套。購買便捷性青貯袋3000條。

⑶引進優質種公牛5頭。

第二節 技術方案與工藝流程

一、優質肉牛育肥技術指標

(1)體重400—500kg，平均450kg。

(2)年齡：育肥期不超過22月齡。

(3)屠宰率達到85%以上，凈肉率達到45%以上。

(4)胴體表面脂肪覆蓋率80%以上，背部脂肪厚度8mm以上，脂肪色潔白。

(5)高檔肉產出，里脊2×2kg以上，西冷2×5kg以上，眼肉2×6kg以上，總重26kg以上。

二、育肥期技術經濟指標

犢牛育肥全期平均日增重750克，12月齡體重達到320千克。

架子牛育短期強度肥期平均日增重1.5kg以上。

育肥(精)料肉比2.8：1。

三、肉牛繁殖、育肥銷售的技術方案

1、繁殖技術方案

采用現代家畜繁育技術，生產專門化良種肉牛的冷凍精液，在良種肉牛純繁中，采用同期發情、人工授精、冷凍精液等關鍵技術；具體為：飼養，采精，超排，受精，銷售，育成，犢牛，分娩，妊娠

2、育肥、屠宰、銷售技術方案

①利用優質牧草、精料為主飼養犢牛，生產可以替代進口高檔牛肉，出口創匯和滿足市場對高檔牛肉的要求；②利用農作物秸稈為主飼養架子牛，生產國內市場需要的中、低檔牛肉。

3、育肥牛舍等設施技術設計方案

（1）牛舍為封閉式牛舍，座北朝南、背風向陽牛舍為磚混石棉瓦結構。牛舍長30 m、寬10m，牛舍屋脊高3m，屋檐高2.5m，地面采用水泥砂漿地面，不抹光,劃線防滑，并向糞溝方向有1%-3%坡度，溝內排水坡度為2-4%；在牛床前面設拴牛架固定式飼槽，飼槽上設自動飲水器；通道的寬度為1.8m。

（2）青貯/氨化池：每座50m34座共計200 m3，長10m、寬2.5m、深2m。

（3）給排水：牛舍給排水采用PPR塑料管，排水管為塑料管，室外為水泥管。

（4）電氣：100KW負荷。采用銅芯塑料絕緣導線PVC管入戶，導線截面為6mm2，牛舍為防塵燈，管理間采用普通日光燈。

4、生產技術方案

 (1)飼料

精料可從正規飼料廠家引進牛用配合飼料，在輔以當地能量飼料配置全價飼料飼喂。粗飼料為優質牧草、玉米秸稈、青貯、苜蓿粉等。

育肥期全程頭日耗精料5kg，粗飼料18kg(玉米青貯10kg，苜蓿粉1kg，優質牧草5kg，)， 每日拌料過程中再添加瘤胃素、食鹽、小蘇打等添加劑。

(2)育肥期

分為四個階段，即進場適應期、育肥前期、育肥后期、肉質改善期，按各階段中的重量相應達到的育肥目標，確定各期粗、精飼料、飼喂量，精粗飼料配比，飼料中蛋白質含量，以確保各階段營養充分合理，提高飼料報酬等，降低飼養成本。

(3)在育肥場設置飼料調制間，配備粗精飼料混合機精確稱量，攪拌均勻，以充分發揮飼料效能。

(4)采用五定一限飼養法，即喂料(飲水)定時，定量、定槽位、定日曬、定人員，限制(牛)活動。

執行的嚴格防疫制度，待育肥中進場嚴格檢疫，消毒，更換牛鼻繩、驅蟲，牛體每日刷試，牛舍每日消毒、清掃、定期全場消毒。

5、秸稈飼料生產及飼喂流程

（1）秸稈飼料生產工藝

①青貯

收割高產牧草、乳熟期的全株玉米、麥后復種的青玉米或收獲玉米棒后的秸稈等原料，適時運到窖旁，及時用機械鍘切成2～3cm的短節，分層（每層30cm左右）裝填進青貯窖，均勻鋪平，踩踏壓實，待原料裝到高出窖口0.5～0.7m時，用塑料薄膜（或覆蓋20cm左右厚的麥秸）覆蓋后，再壓上30cm左右厚的土，要求窖頂中間高、四周低，以利于排水，待其不再下陷時，用草泥封閉。青貯40天左右即可開窖，由少到多添加飼喂肉牛。

②秸稈微貯

將玉米秸稈或小麥秸等原料，用機械鍘切為2～3cm。每噸微貯原料用微貯活干菌3.0g，充分溶解于200ml 1％的白糖水溶液中，常溫下放置1～2h。將復活的菌劑充分溶解到0.8％～1.0％食鹽水中，攪拌均勻。食鹽水的量以調微貯原料含水量到60％～70％為宜。在窖底鋪放20～30cm厚的秸稈原料，然后均勻噴灑菌液和5％～10％玉米粉或麩皮，再壓實。一層一層的鋪放、壓實，直至高出窖口50～70cm。填裝結束后，均勻噴灑菌液、玉米粉或麩皮，再按250g/m2撒一層食鹽，壓實后，蓋上塑料膜。塑料膜上加蓋20～30cm厚的未鍘短的秸稈，然后覆土15～20cm厚，密封。一般發酵30～45天即可開窖，由少到多添加飼喂肉牛。

第三節 環境分析及防治對策

一、水環境影響及防制對策

養牛場的廢水主要來自人工清除干糞后的肉牛舍沖洗水，排水中含有糞便、尿及食物殘渣等，其中BOD、COD及氨氮量較高，BOD5為100～350mg/L，CODcr為200～800mg/L，氨氮為40～140mg/L，對水體的影響較大，排水應嚴格執行清污分流處理。

防制對策：對清理出的牛糞，采用堆積發酵處理法或沼氣池處理法等無害化處理措施后，牛糞或沼渣、沼液可作為本區飼草料基地的有機肥料或銷售給周邊的農民用于農業生產。

廢水經沉淀、過濾一級處理后，可做為農作物的灌溉用水。養牛場沖洗廢水及生活污水經綜合利用后日排水量平均約為4噸。具體污水處理工藝流程如下：

廢水→沉淀池→排放→定期外運作農肥或運往沼氣池。

二、大氣、噪聲影響及防治對策

養牛場對大氣所造成的影響主要為肉牛糞尿揮發出來的氨、硫化氫等氣體以及肉牛身所發出的臭氣。對以上的影響，主要措施是加強管理，及時清理肉牛糞便，經常清洗消毒肉牛舍，并根據飼養要求，每日對肉牛進行沖洗，這些措施將有力地控制了養牛場對大氣所造成的影響。由于養牛場址在居民點下風向，與居民點最近距離500m，距離較遠，部分臭氣因水平流動而逐漸擴散，加上大氣對流形成的垂直性擴散和太陽幅射，地面氣溫升高，部分臭氣可隨氣流升至高空與上層空氣進行交換，達到自然凈化，因此，少量臭氣構成污染的可能性較小。主要對策是防止特殊氣候環境下臭氣所造成的較大影響；其次為肉牛場飼料車間所產生的粉塵，應采取除塵設施，防止粉塵污染。

肉牛場的噪聲主要來自肉牛的喧鬧聲以及肉牛場飼料車間粉碎機等設備產生的噪聲，可采用合理布局、標準化肉牛舍、場區綠化，以減少噪聲對居民點的影響。

對傳染病致死的牛及因病撲殺的牛，應按畜牧部門要求進行無害化處理。

在項目實施時，綠化面積達到場區總面積的30%。

第八章 項目投資概算及資金籌措

第一節 投資概算

一、投資概算

⑴購基礎能繁母牛200頭，每頭購價4500元         90萬元

⑵紫花苜蓿種子400公斤，每公斤50元              2萬元

⑶青貯玉米種子1250公斤，每公斤14元           1.7萬元                

⑷一年生黑麥草種子1000公斤，每公斤18元       1.8萬元

⑸獸醫室一個 30m2                                 2萬元

⑹人工品改點一個30m2                             2萬元

⑺青貯壕200立方，每立方60元                  1.2萬元

⑻標準化育肥牛舍600平方，每平方250元          15萬元

⑼青貯袋3000條，每條6元                       1.8萬元

⑽小型鍘草機5臺，每臺3000元                   1.5萬元

⑾大型鍘草機1臺，每臺10000元                    1萬元

⑿小型卡車一輛                                   5萬元

⒀旋耕機2臺，每臺3000元                       0.6萬元

⒁干草料棚400平方米，每平方100元                4萬元

⒂飼料機組一套                                   2萬元

⒃建沼氣池20立方米                               1萬元

⒄種牛5頭，7萬元，育肥牛150頭，每頭3000元 80萬元

⒅周轉資金（人工費、管理費、飼料費等日常開支）   20萬元                  

                                      總計： 202.6萬元

二、投資估算依據及說明

1、根據國家發改委和建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》規定的投資估算范圍和統一取費參數。

2、土建工程費，包括羊舍、飼草料庫房、辦公用房、青貯壕、干草棚等建設，按當地建筑工程的實際造價估算

3、設備費用，根據設備廠家發布價、經銷單位詢價格估算。

4、工程建設其他費用按有關規定計算

5、流動資金：分項估算，確定流動資金最低需要量。

第二節 資金籌措

根據省、市、縣對畜牧業發展的有關優惠政策，結合項目投資需要，項目運作采取自籌、貸款、扶持的方式進行。計劃申請農業綜合開發項目財政資金170萬元，合作社自籌資金32.6萬元。自籌及貸款資金用基礎母牛的購置、育肥場各種用途的運轉，扶持資金主要用于集中示范場及相關附屬設施的建設，養殖小區農戶的圈舍改擴，人工草場的建設，放牧草地的改良等基礎設施建設以及對農戶培訓。

第三節 資金使用和管理

一、使用范圍：用于土建工程、設備購置、工程建設其他費用、科技投資、種山羊購置。

二、報賬管理：項目資金實行專人管理，專賬核算，專款專用。嚴格按照財務、會計制度管理使用資金，按規定用途使用資金。

第九章項目組織管理與實施進度

第一節 組織機構與職能劃分

一、機構設置與運行模式

項目建設階段成立由理事長負責，多名專業技術人員與外聘專家參與的項目建設領導小組，領導和管理在建項目。項目建成后納入合作社組織管理體系。

合作社設理事會，并由理事會聘請場長。場長組織領導養殖場的日常生產、技術和經營管理工作。1、項目建成后實行董事長負責制，公司下設四個部：

理事會，財務部，場長，質檢部，辦公室，技術部

 生 產 經 營 組 織 機 構

合作社下設的各部門職責如下：

辦公室：負責各部門日常工作的監督檢查和管理協調，對外聯絡，合作社人士檔案管理和各項統計的匯總等工作。

財務部：負責合作社日常財務管理、編制合作社年度財務計劃及資金運作計劃、與稅務部門和金融機構的溝通聯系。

質檢部：負責產品檢查工作，質量、衛生和工藝監督，不合格品的評審及跟蹤處理，批次管理和可追逆性的總體控制。

技術部：負責養殖基地的統一規劃，肉牛品種調運，基地綜合技術管理和各作業區的管理等工作。

二、勞動定員

根據本項目的設備配備情況及生產規模，本項目需要新增固定員工10人，臨時根據具體情況雇傭當地農戶作為臨時用工，本項目生產重要工種按兩班制配備，部分工種按單班制。

第二節 項目經營管理模式

項目建成后擬采用“合作社＋基地＋農戶”的經營管理模式，合作社和農戶簽訂種養業協議，統一規劃和技術管理，新建高標準養殖基地。合作社負責養殖生產中的技術服務。將項目農戶、村民合作社、企業連成一個共同體，形成企業與項目農戶利益共享、風險共擔的經營機制，達到雙贏的目的。

第三節 經營管理措施

一、項目建設管理措施

為保證項目順利實施，合作社成立由理事長負責，多名專業技術人員與外聘專家參與的項目建設領導小組。其主要職責是：負責項目的工程建設及總體規劃，項目在建期間資金運營的監管和項目建設質量管理，項目建成后竣工驗收的準備工作，并負責上級部門對項目驗收的匯報工作。

二、生產管理

    嚴格執行ISO9000、HACCP等規范與制度，對項目實行嚴格的生產管理。認真做好生產作業計劃，合理使用勞動力、原材料與輔料，提高原料的綜合利用率，降低生產成本。強化質量檢驗、檢測制度，牢固樹立質量意識，取保產品品質。

三、財務管理

按照現代企業財務制度制定財務運行、管理機制。通過編制收支計劃，合理使用項目資金，確保項目正常運轉。加強項目投資管理，保證投資收益。正確核算及交納各種稅收、規費，及時向主管機關報送各類報表，與銀行保持良好的合作關系。

四、銷售管理

制定年、季、月銷售計劃，加強銷售管理。通過企業現有銷售機構與目標市場經銷商的聯系與合作，擴大與完善企業營銷網絡，確保項目營銷目標的實現。

第四節 技術培訓

要根據生產技術要求，本著“干什么學什么、缺什么補什么”的原則，把技術培訓和咨詢服務列入實施計劃，與項目建設同步進行。根據項目建設進度和實際需要，由合作社和技術支持部門對項目農戶進行技術培訓，培訓時間應緊跟農時和項目建設進度，以示范指導為主，課堂講授為輔，以確保農民按項目技術規程操作。對一些高新技術，要在專家咨詢小組的指導下進行，通過引進、推廣新技術，增強農民掌握先進實用技術的能力，提高群眾的科學文化素質。在技術管理方面，合作社要根據國家有關技術規程，制定規劃項目技術標準、技術規范和管理細則，制定培訓計劃和咨詢服務計劃，采取靈活多樣的方式，使項目農戶真正掌握農業實用技術，提高農民科技知識的積累和科技引進普?**⒄溝哪芰Α?

第五節 勞動保護與安全衛生

職工上崗前需進行安全教育，了解設備性能及操作規程，掌握設備特點及事故多發點，杜絕事故發生。

第六節 進度與計劃安排

項目建設期限為一年，計劃于1月 12月實施。

項目批復后，組織項目申報，制定實施方案，選定落實項目戶和飼料加工戶，開展技術培訓，準備建造育肥牛舍的材料，并指導農戶建設建設改造牛舍，聯系購買采輸精器械，聯系購買投放二元母肉牛和種公肉牛。

（三）、工程建設進度表

項目實施進度計劃表

 第十章 效益分析

第一節 經濟效益分析

一、評價依據

評價依據為國家發展改革委和建設部頒發的《建設項目評價方法和參數（第三版）》和農業部發展計劃司、農業部規劃設計研究院、建設部標準定額研究所編《農業項目經濟評價實用手冊》等規定進行核算。

二、經濟效益分析

（一）基本參數

本項目設計能力年出欄育肥肉牛450頭，飼養能繁母牛200頭。項目計算期12年（建設期2年、生產期10年），基準收益率取（ic）10%。基礎設施按10年折舊、殘值率5%，儀器設備按10年折舊、殘值率5%，生物資產按10年折舊，農產品現階段按零稅收計算。

（二）財務分析

1、收入分析：

（1）出欄育肥肉牛每頭按5000元計。

    銷售肉牛收入450頭×5000元/頭=225萬元

（2）基礎母牛養殖效益

基礎母牛產犢牛成活率按85%計算，年產雜交犢牛170頭，培育〈后備母牛〉或育肥一周歲時每頭售價6000元，共計收入102萬元，按與農戶約定合作社按60%獲利61.2萬元。

（3）糞肥：10kg/頭/天×150頭×360天＝540噸

糞肥收入：540噸×100元/噸=5.4萬元

項目總收入＝225＋61.2＋5.4＝291.6萬元

 2、成本分析：

（1）育肥肉牛成本分析：

年出欄450頭肉牛，分3期育肥、每期飼養150頭。

購置育肥牛成本150頭×3000元/頭=45萬元；（購牛成本按150頭計算，每期銷售后收回購牛成本再用于下一期購牛）

飼養成本：每頭肉牛的育肥時間3個月〈90天〉計，每頭肉牛每天需要全價配合飼料2公斤，按2元/公斤計算；草料30公斤，按0.2元/公斤計算；人力管理費用2元/頭/天；其他雜費1元/頭/天；每頭肉牛每天需投資合計13元，總計育肥期投資1170元。450頭×1170元/頭=52.6萬元。

育肥牛成本合計：45+52.6=97.6萬元。

（2）基礎母牛飼養成本分析：

基礎母牛年支出為1200元〈管理費用每天3元，配種和保健每年120元〉。1200元/頭×200頭=24萬元

（3）犢牛補飼費用

犢牛從兩月齡補飼六月齡培育或育肥，費用為920元〈時間為300天，按每天3元計算，保健費用20元每年〉。

920元/頭×170頭=15.6萬元

（3）其他成本費用的計算：

①電費：全場年消耗電1.5萬度，費用2.4萬元。

②工資和福利：

管理與技術人員4人，人均年薪2.5萬元，年工資總額10萬元，生產人員10人，人均年薪1萬元，年工資總額10萬元。

③防疫和醫療費：20元/頭×（200＋450＋170）頭=1.6萬元。

（4）各種公用費用

①維修費：取項目建筑工程費用（25.2萬元）的2%和項目設備費用（16.1萬元）4%計算。共1.2萬元。

②管理費:取項目總投資（202.6萬元）的2%計算。共4.1萬元。

③銷售費（包括廣告、宣傳費）：取項目產品總收入（336.6萬元）的2%計算為：共6.7萬元。

④土地使用費：100畝×100元/畝=1萬元。

總支出費用：174.2萬元

3、利潤分析：

年均總利潤：總收入-總成本=291.6-174.2=117.4萬元

4、收益率分析

該項目經濟評價采用動態方法進行經濟效益分析，主要分析總經濟效益、總費用、凈現值、內部收益率、效益費用比。

（1）內部收益率（FIRR）=34.3%＞ic（10%）

（2）投資利潤率=（年平均利潤/項目總投資）×100%               =65.6萬元/202.6萬元=32.4%

即1元的原始投資可賺得0.32元的凈利潤。

（3）投資回收期

動態投資回收期=累計凈現金流量開始出現正值的年份+（上年累計凈現金流量的絕對值/當年凈現金流量）=3.9（年）

（4）財務凈現值

計算期內折現后的累計凈現金流量=352.6萬元＞0，說明該項目收益能力較高，項目切實可行。

5、敏感性分析

可能影響該項目預期經營的主要因素有：效益（收入）、經營成本、投資等。針對項目財務現金流量表的計算指標，分析上述因素變化對項目的影響，計算結果表明，在設定的變化率范圍內，財務內部收益率均高于基準收益率，項目投資財務凈現值均大于零，敏感性分析說明該項目也具有抗風險能力。

具體測算結果詳見下表：

財務敏感性分析表

（三）財務評價結論

通過以上財務分析，項目財務內部收益率34.3%高于農業項目常用基準收益率10%，在基準收益率的條件下，財務凈現值為352.6萬元大于零，說明項目在財務上是可行的。從敏感性分析看，項目也具有抗風險能力。項目投資回收期3.9年（含建設期），說明資金易于回收，因此，本項目在財務上可行。

第二節 社會效益分析

一、壯大主導產業，促進結構調整

本項目實施后，可帶動當地農民穩定增收，保障農民的經濟利益，從而促進項目農戶發展養殖的積極性，推進××農產品精深加工工業的發展，優化農業結構，促進當地農業結構的調整和升級。

二、完善產業鏈條，促進產業化發展

本項目將通過龍頭帶動作用，形成農業專業化生產，一體化經營的產業化格局，提高農業的組織化與規模化程度，增加養殖業的整體效益和農產品的市場競爭力，有助于促進農村經濟增長方式的轉變，改善農業經營機制，增強農村經濟活力，使農業市場化程度不斷提高。同時，通過多種經營管理模式，帶動農民共同致富，在提高當地農業生產組織化程度上起到積極作用。

三、輻射帶動

項目在“合作社＋基地＋農戶”模式的基礎上，實現合作社、農戶、村民合作社三方的利益聯結。合作社和項目農戶鑒定種養養殖協議，發展“訂單農業”。基地由合作社統一規劃、統一實施，統一技術管理方式，建高標準養殖示范場。基礎設施建設費用由合作社承擔，并負責生產技術服務工作，以此實現合作社農戶雙贏目標，保護項目農戶利益不受損害。項目直接帶動100戶農戶發展養殖業，所需的原料100％來自農民，輻射帶動作用明顯。以平均每戶5人估算，可以帶來500多人收入的提高。直接帶動當地農民增效，農民穩定增收，促進當地農村經濟的穩定發展。

第三節 生態效益分析

由于項目區內實施了封山退耕、林下種草、種植高產牧草，秸稈利用，劃區輪牧等措施，從而解決了草場超載的問題，徹底解決了放牧牛群對林草的啃食破壞，有效地促進了植被迅速恢復，加快了生態環境建設的步伐。

通過沼氣發酵可以殺死糞尿全部病菌，變為無任何污染的高效有機肥；農戶利用沼氣做飯、照明和糧貯，能減少用柴草做飯、取暖和減輕勞動強度，從而有效地減少群眾對林草的破壞，年年造林不見林的現狀得到轉變。沼渣、沼液用于種植牧草、果樹等能提高種植業效益，減少無機肥料的使用，改良土壤結構，培肥地力。總之，通過這一項目的實施將會使項目區的生態環境大為改善，生態效益明顯。

第十一章 結論與建議

第一節 結論

××優質雜交肉牛基地建設項目，是依據農業發展需求，立足于本地資源和區位優勢，根據肉牛產業發展中存在的突出矛盾和問題而提出，項目促進××××以及同類鄉鎮養牛產業實現品種良種化、飼養標準化、免疫程序化、養殖規模化，提質增效，農民增收，農業技術示范推廣有重要意義。項目技術成熟，具有先進性和實用性。項目建設的地點交通便利，具有發展肉牛獨特生產條件，承建單位具有建設的人才、技術、生產等基本條件和迫切的愿望。該項目無論從經濟、技術方面，還是從社會效益與生態效益來看，都是可行的。

第二節 建議

在××實施該項目，是××畜牧業向集約化、規模化、標準化、產業化方向轉變的良好示范點，因此建議建議省、市、縣主管部門給予財政支持和優惠政策，涉及到的各部門給予大力支持，尤其是畜牧獸醫部門要緊密配合，使該項目盡快投資建設和發揮效力。

肉牛場的建設將帶來一定的環境問題，主要表現在：對水環境的污染，對氣環境的污染，對場地環境的污染等，因此建議建設單位要增強環保意識，注意采取積極的防治管理措施，使排放的廢水、噪聲、臭氣達標。

附表：

1、項目損益表

2、項目現金流量表

附圖：

1、合作社地理位置圖

2、育肥牛場平面布局圖

3、育肥牛舍立體圖

4、育肥牛舍剖面圖

5、育肥牛舍東、西立面圖

6、料槽示意圖

7、限位欄示意圖

8、育肥牛舍內部結構圖

附件

附件1：項目單位營業執照副本復印件

附件2：動物防疫證書

附件3：土地使用證或租賃合同

附件4：環保部門審批意見

附件5：自籌資金承諾書

附件6：產品購銷合同書

其它附件

表一：                                損 益 表                                      單位：萬元